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云南省人民政府驻北京办事处2016年整体支出绩效自评报告

来源:云南省人民政府驻北京办事处    2017-09-30 11:05:00   打印页面
按照省财政厅工作部署,根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,云南省人民政府驻北京办事处对2016年度财政整体支出实施了绩效评价,形成本评价报告。一、部门基本情况(一)部门概况云南省人民政府驻北京办事处(以下简称“办事处”)是省委省政府派驻北京开展沟通联络、服务保障等工作的职能部门,部门性质为参照公务员法管理事业单位,内设办公室、接待处、信息处、经联处、驻京机构党委办公室等5个职能处室。2016年度末实有人员编制35人。其中:参公管理事业编制35人;在职在编实有行政人员21人。离退休人员25人。其中:离休1人,退休23人。车辆编制44辆,在编实有车辆33辆。办事处主要工作职能和任务包括:一是做好与党中央、国务院各部委和当地政府的联系、沟通工作,为云南的发展营造较好的外部环境;二是推动横向经济联合与协作,为开发云南资源,引进资金、设备、技术、人才和拓展市场作好牵线搭桥和协调服务工作;三是搞好信息收集编发工作和专题调研,为省委、省政府领导和有关部门决策提供参考;四是宣传云南,提高云南知名度;五是指导各地州市派驻北京办事处相关工作,加强同我省驻外企业的联系;六是认真做好省领导和省级各部门的接待工作;七是积极完成省委、省政府交办的其它任务,承办省级各部门和各地州市委托办理的工作;八是认真做好驻外办事处资产管理工作。(二)部门绩效目标的设立情况按照《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》(云政办发〔2012〕190号)文件相关精神,结合工作职责和年度工作任务目标,办事处从职责履职是否良好、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等五个方面设立明确部门整体支出具体目标。例如:“履职效益是否明显”方面,明确了经济效益目标“加大争取京企赴滇考察投资工作力度,继续加强与中关村管委会的沟通联系”;“预算执行是否有效”方面,明确了三公经费节支增效目标“按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则,严格控制三公经费支出,实现节能减排降本增效”。同时,在具体项目资金上,设立了可量化的绩效目标,如招商引资经费设立了满意度指标(服务对象满意度)、效益指标(服务水平提升度)、产出指标(入滇企业个数)等绩效目标。(三)部门整体收支情况根据2016年度决算,办事处财政拨款收入2318.43万元,支出总计2318.43万元。按支出性质分类:基本支出1491.43万元、项目支出827万元;按经济分类:工资福利支出374.87万元、商品和服务支出1380.68万元、对个人和家庭的补助支出220.17万元、其他资本性支出342.71万元。(四)部门预算管理制度建设情况为进一步加强预算管理,规范预算编制和执行行为,健全预算约束和奖励机制,优化支出结构,提高预算支出绩效,办事处从以下几个方面建立健全预算管理制度:一是建章立制。制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《党风廉政建设制度》等内部控制制度,规范内部管理。二是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。坚持从严从紧编制预算,严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出,确保三公经费只减不增。三是完善预算编报和审批制度。科学严谨编制预算,并依据相关支出标准和政策对预算草案的合理性进行审核,按时向财政部门报送预算安排。四是强化预算执行管理。严格执行财政部门批复的预算,完善重大支出集体决定制度,严格履行报销审批程序。五是坚持预算管理与资产管理有机结合。加强资产配置预算审核,从满足机关办公基本需求出发,从严控制资产配备数量和标准,杜绝奢侈浪费。六是加强预算绩效管理。认真组织预算支出绩效评价工作,按时提交绩效报告和绩效评价报告。同时,将绩效评价结果将作为安排下一年度预算支出的重要依据。七是积极推进机关预算信息公开。完善预算、决算等信息公开工作机制,按规定及时向社会公开。八是建立自查自纠机制。主动要求并积极配合办公厅财政资金收支使用专项检查工作,及时发现并纠正财政资金使用管理问题。二、绩效自评工作情况(一)绩效自评目的通过对办事处财政资金使用情况、绩效表现情况的自我评价,了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。(二)自评指标体系自评指标体系主要由:职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范组成。(三)自评组织过程1.前期准备(1)传达学习汇报绩效自评工作要求。预算绩效自评工作培训会后,财务部门及时组织传达学习,并向办事处领导汇报了会议精神和相关要求。(2)确定评价对象和组织机构。在财政资金收支使用专项检查工作动员会上,办事处领导进一步强调了绩效自评工作的重要性,并对相关工作进行了安排部署。同时,经会议决定,选取招商引资工作经费作为项目支出绩效评价对象。此外,会上还明确了自评工作领导机构,办事处主任任工作组组长,办事处副主任任副组长,各处室负责人任工作组成员,办公室财务部门负责日常工作的具体实施。2.组织实施(1)确定绩效评价对象;(2)下达绩效评价通知;(3)确定绩效评价工作人员;(4)制订绩效评价工作方案;(5)收集绩效评价相关资料;(6)对资料进行审查核实;(7)综合分析并形成评价结论;(8)撰写与提交评价报告。三、评价情况分析及综合评价结论根据《云南省人民政府驻北京办事处整体支出绩效自评指标体系》规定的内容,经综合评价,办事处2016年度整体支出绩效良好。其中:(一)职责履行方面办事处较好地完成了年初确定的各项工作计划任务,在党风廉政建设、提升服务保障水平、加强信息服务、招商引资、公共服务等方面工作成绩突出,积累了一些好的经验做法,职责履行绩效指标完成良好。(二)履职效益方面办事处以“出特色、出亮点、出经验、出典型、出成效”为目标,扎实开展各项工作,履职效益明显。如:办事处积极帮助扶贫挂钩点搞好美丽乡村建设、村庄亮化、公厕改造等相关建设,促进了当地生态文明发展,取得了很好的生态效益;招商引资工作促成了一些项目和投资在云南落地,经济效益明显;公务活动保障、信息搜集提供、慈善公益等工作得到了省委、省政府领导和省政府办公厅的认可,社会效益突出,社会公众和服务对象满意度较高。(三)预算配置方面办事处严格贯彻落实八项规定和例行节约有关规定,科学编制预算,足额保障基本支出,压缩一般性支出,严控三公经费,预算配置较为科学。(四)预算执行方面办事处严格预算执行,年末无结转结余,项目组织实施良好,出台了公务用车审批制度、公务用车监督检查制度等一些好的“三公经费”节支增效制度,预算执行有效。(五)预算管理方面办事处出台了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《绩效评价办法》等内部控制制度,管理制度健全。按照相关要求,按时对部门预算、决算、三公经费支出等情况进行公开,主动接受上级单位和社会公众监督,信息公开及时完整。开展了固定资产清查工作,明确了规范管理的措施,资产管理使用规范有效。四、存在的问题和整改情况(一)存在的问题1. 预算管理和资金使用方面。一是追加预算需合理控制,“三公经费”还有进一步压缩空间,预算编制执行科学性还需进一步提升。二是资金使用绩效目标设立不够明确、细化和量化。2. 绩效评价工作方面。一是组织保障尚待强化。办事处党组十分重视绩效管理工作,专门成立了领导组织机构负责绩效自评工作的统筹实施。但由于办事处人员紧缺、绩效评价工作专业性强等因素,相关人员配备不全,缺少专业性指导培训,虽能保障绩效工作的有序进行,但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。二是制度体系尚待健全。由于绩效考评工作处于起步探索阶段,在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等管理制度的制定实施方面,以及绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。此外,还需要逐步完善中介外部机构及专家参与绩效管理和绩效评价的相关措施。(二)整改措施1. 加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务审批手续,控制现金支出,细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度,确保项目实施高效顺利。同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。2. 加强组织领导,健全体制机制。加强预算评价工作组人员的配备以及各成员业务知识培训,形成办事处党组统一领导,预算评价工作组具体负责的预算支出绩效管理机制和工作机制,确保绩效建设工作扎实深入开展。3. 严格制定目标任务,落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果,进一步分解细化,将责任落实到人。4. 继续加强绩效监控,有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行情况,分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理工作。五、绩效自评结果应用绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,办事处把绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据,合理安排使用财政资金。此外,对于绩效自评中发现的问题,积极整改规范。六、主要经验及做法(一) 主动作为,完成好各项工作任务,确保财政资金使用在工作中见成效工作成效是财政资金使用效益的集中体现。2016年,办事处在省政府办公厅的正确领导下,紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署,以“出特色、出亮点、出经验、出典型、出成效”为工作目标,坚定不移地以服务云南发展为中心,突出重点、狠抓落实,着力推动接待服务、政务联络、信息服务、信访维稳、招商引资、驻外党建、扶贫攻坚等各项工作迈上新台阶,为云南与全国同步全面建成小康社会作出新的贡献,取得了很好的社会经济效益。(二)自查自纠,进一步完善各项规章制度,着力提升内部管理水平内部管理是否规范是财政资金安全有效使用的重要保障。2016年,办事处积极查找内部管理方面存在的问题,进一步规范内部工作程序,完善各项工作制度,积累了一些好的工作经验和做法。如:一是强化公务用车管理。实施公务交通补贴后,及时出台新的公务用车审批制度,凡因公务需用车的必须实现填报公务用车审批单,规范公务用车使用管理,杜绝公车私用;二是开展固定资产清查工作,查清固定资产现状和存在的问题,明确规范管理措施。启动相关固定资产修缮工作,确保固定资产安全和保值增值等。积极配合办公厅开展财政资金收支使用专项检查工作,进一步规范财务管理。 附件:云南省人民政府驻北京办事处整体支出绩效自评表  
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